مصفوفة الصلاحيات
أداة لبناء مصفوفة صلاحيات تربط القرارات والعمليات بالأدوار ومستويات الاعتماد، مع كشف التداخلات والفجوات.
من قرارات غير واضحة إلى صلاحيات موثقة
الهدف من المنتج
توضيح مسؤوليات اتخاذ القرار وتسريع الاعتمادات وتقليل التعارض والازدواجية وتعزيز المساءلة والحوكمة.
تحديد صاحب الصلاحية لكل قرار.
ربط الصلاحية بالحدود المالية.
إظهار الفجوات والتداخلات.
إدارة نسخ المصفوفة عند التغيير.
خطوات العمل الستة
يمر العمل داخل المنتج بسلسلة واضحة ومتتابعة من الإعداد حتى إصدار النتائج والمخرجات.
حصر القرارات والعمليات
تحديد القرارات المتكررة والحرجة.
تحديد الأدوار
ربط القرارات بالوظائف واللجان.
تعريف مستويات الصلاحية
تحديد الإعداد والمراجعة والاعتماد.
تحديد الحدود
إضافة الحدود المالية وشروط التصعيد.
مراجعة التعارضات
كشف التداخلات والفجوات.
الاعتماد والنشر
إصدار المصفوفة وإدارة التحديثات.
ماذا يحتاج المنتج؟ وماذا يقدم؟
المدخلات المطلوبة
- الهيكل والمسميات الوظيفية.
- العمليات والقرارات الرئيسية.
- اللجان والأدوار الرقابية.
- الحدود المالية والتشغيلية.
- التفويضات والسياسات القائمة.
المخرجات الرئيسية
- مصفوفة صلاحيات حسب العمليات.
- أدوار الإعداد والمراجعة والاعتماد.
- الحدود المالية وشروط التصعيد.
- قائمة الفجوات والتعارضات.
- سجل الإصدارات والتحديثات.
- نسخة قابلة للطباعة والتصدير.
جزء من منظومة مترابطة
يمكن الاستفادة من بيانات ونتائج هذا المنتج عند استخدام منتجات أخرى داخل المنصة.
تطبيق الصلاحيات داخل السياسات.
معالجة فجوات الحوكمة.
متابعة الاعتمادات الحرجة.
متى تحتاج المنشأة إلى هذا المنتج؟
بعد إعادة الهيكلة
إعادة توزيع الصلاحيات.
تسريع القرارات
تقليل التأخير الناتج عن الغموض.
الاستعداد للتدقيق
توثيق المسؤوليات والفصل بين المهام.
هل ترغب في إظهار اهتمامك بمصفوفة الصلاحيات؟
المنتج قيد التجهيز. يمكنك تسجيل اهتمامك ليتم التواصل معك عند توفره، أو إرسال أي سؤال عبر البريد أو واتساب / الهاتف.